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  政协公告
     
 

 

市政协2018年部门预算公开报告

 

目录

第一部分市政协概况

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分市政协2018年部门预算表

一、2018年部门收支预算总表

二、2018年部门收支预算总表(分单位)

三、2018年部门收入预算总表

四、2018年部门支出预算总表

五、2018年部门支出预算总表(按功能科目)

六、2018年部门财政拨款收支预算总表

七、2018年部门财政拨款支出预算明细表(按功能科目)

八、2018年部门一般公共预算支出表

九、2018年部门一般公共预算基本支出表

十、2018年一般公共预算基本支出按经济分类预算表

十一、2018年纳入预算管理的行政事业性收费预算支出表

十二、2018年部门(政府性基金收入)政府性基金预算支出表

十三、2018年部门(国有资本经营收入)国有资本经营预算支出表

十四、2018年部门项目支出预算表

十五、2018年部门政府采购支出预算表

十六、2018年部门政府购买服务支出预算表

十七、2018年部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

十八、2018年部门一般公共预算“三公”经费预算表(分单位)

十九、2018年部门一般公共预算机关运行经费明细表

二十、2018年部门项目支出预算绩效目标情况表

第三部分市政协2018年部门预算情况说明

第四部分名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


市政协2018年部门预算公开报告

 

第一部分市政协概况

一、部门主要职责

政协的主要职责是对国家的大政方针和重要事务以及群众生活、爱国统一战线内部关系等重要问题进行政治协商,并通过提出建议和批评,发挥民主监督的作用。

二、   部门预算单位构成

鞍山市政协独立预算单位1个,没有所属下设独立部门。

第二部分 市政协2018年部门预算表

市政协2018年部门预算公开表(点击超链接)

2018年市政协部门预算和“三公”经费预算公开表

 

第三部分 市政协2018年部门预算情况说明

    一、关于市政协2018年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则,市政协所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括是财政拨款收入、纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入、其他非税收入;支出包括:公共安全支出、社会保障和就业支出、农林水事务支出、住房保障支出。市政协2018年收支总预算1527.82万元。

    收入预算增减情况。2018年,市政协收入预算1527.82万元,比上年减少了173万元,减少11%,其中:财政拨款收入1527.82万元,同比减少173万元,减少11%收入同比减少的主要原因:是退休人员工资划归社保和委员活动经费减少等。

    支出预算增减情况。2018年,市政协部门预算总支出1527.82万元,同比减少173万元,减少11%其中:基本支出1127.93万元,支出比上年有所减少;项目支出399.88万元,支出比上年减少42.12万元,减少10%

    二、关于市政协2018年财政拨款收支预算情况说明

    市政协2018年财政拨款收支总预算1527.82万元,收入预算为一般公共预算拨款。具体包括:当年财政拨款收入1527.82万元;按经济支出包括:工资福利支出864.96万元,商品和服务支出218.3万元,对个人和家庭的补助44.68万元,项目支出399.88万元。

    财政拨款收入预算增减情况。2018年,市政协财政拨款收入预算1527.82万元,同比减少173万元,减少11%收入同比减少的主要原因:是退休人员工资划归社保和委员活动经费减少等。

    财政拨款支出预算增减情况。2018年,市政协财政拨款支出1527.82万元,同比减少173万元,减少11%收入同比减少的主要原因:是退休人员工资划归社保和委员活动经费减少等。

    三、市政协2018年一般公共预算基本支出情况说明

    市政协2018年一般公共预算基本支出1527.82万元,其中工资福利支出864.96万元,商品和服务支出218.3万元,对个人和家庭补助支出44.68万元。

    人员经费909.64万元,主要包括:基本工资319.59万元、津贴补贴230.41万元(含岗位补贴、在职个人取暖费等)、奖金26.63万元、机关事业单位基本养老保险113.31万元、职业年金缴费45.32万元、职工基本医疗保险缴费39.66万元、住房公积金67.98万元、新职工购房补贴21.43万元、其他社会保障缴费0.63万元和对个人和家庭补助支出44.68万元等。

    商品和服务支出218.3万元,主要包括:办公费19.77万元、水费4万元、电费煤气费32.33万元、邮电费、办公楼取暖费20万元、工会经费12万元、公务用车运行维护费42万元、其他交通费用80.2万元和其他商品服务支出8万元等。

    四、市政协2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数42万元,其中:公务用车运行费42万元、公务接待费0万元、国公出国(境)费用0万元。2018年预算数与2017年预算数持平。

    五、其他重要事项情况说明

    (一)行政运行经费情况

2018市政协行政运行经费783.8万元,主要是机关人员工资支出。机关运行经费一般行政管理事务支出预算为218.3万元,主要是保障机关运行的基本支出,其中包括办公用品购置19.77万元、印刷费、邮电费、水费4万元、电费煤气费32.33万元,其他商品服务支出8万元等定额专项64.1万元;办公楼取暖费20万元、工会经费12万元、公务用车运行维护费42万元、公务员车补80.2万元等定额专项154.2万元。  

(二)政府采购情况

    2018年市政协政府采购预算拨款112.37万元, ,其中:办公楼维修35万元,印刷费15万元,公务用车维修22.4万元,保安服务费21万元,办公用品购置等18.97

(三)政府购买服务情况

2018年市政协没有政府购买服务预算拨款。

(四)国有资产占有使用情况

 截止201712月,市政协有车辆14辆,其中:市级领导干部用车 6辆、一般公务用车5 辆、其他用车3辆。

 单位价值50万元以上有通用设备0台(套),单位价值100万元以上专业设备0台(套)。

(五)预算绩效情况

 2018年项目支出单项没有在200万元以上的,所以项目支出绩效目标为零,无绩效考核支出项目。

(五)预算公开表数据中没有数据的情况说明

 2018年预算中没有纳入预算管理的行政事业性收费及纳入预算管理的政府性基金,项目支出单项也没有在200万元以上的,因此“纳入预算管理的行政事业性收费支出预算明细表”、“纳入预算管理的政府性基金预算明细表、项目支出预算绩效目标情况表”三张表中没有数据。

 

第四部分 名词解释

财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

1. 政协事务:反应各级政治协商会议(简称“政协”)的支出。

 2. 基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 3. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4. 行政运行:指机关在职人员的工资等基本支出。

 5. 机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

 6. 行政事业性收费收入:指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定,省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

 7. 政府性基金收入:反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

 8. 其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

9. “三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

10. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

11. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

12. 住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13. 住房保障(类)住房改革(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

 
     
  文章录入:小亮    责任编辑:小亮   
 
 
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